Enregistrer une facture fournisseur

L’enregistrement d’une facture fournisseur crée la dette vis-à-vis de votre fournisseur et génère automatiquement l’écriture dans le journal ACH (Achats). Deux modes sont disponibles : saisie manuelle ou import automatique via OCR.

Choisir le mode de saisie

Saisie manuelle

Pour les factures fournisseurs que vous saisissez ligne par ligne. Décrit dans cet article.

Import OCR

Photographiez ou téléchargez le PDF de la facture — SynkriaOps extrait automatiquement les informations. Voir Importer une facture par OCR.

Enregistrer une facture manuellement

1. Accéder au formulaire

   Menu principal → Achats → Factures fournisseurs → bouton Nouvelle facture fournisseur.

2. Sélectionner le fournisseur

   Saisissez le nom ou NIU dans le champ Fournisseur. SynkriaOps charge le sous-compte 401xxx associé.

   Si le fournisseur n’existe pas encore, cliquez + Créer un nouveau fournisseur. Voir Créer un fournisseur.

3. Renseigner les informations de la facture

   Champ	Description
   Date facture fournisseur	Date d’émission de la facture reçue
   Référence externe	Numéro de facture indiqué sur le document fournisseur
   Date d’échéance	Date limite de paiement convenue
   Numéro interne	Auto-généré : ACH-2026-000XXX

   Astuce

   La référence externe (numéro de facture du fournisseur) est essentielle pour le rapprochement bancaire et pour répondre aux questions de votre fournisseur. Ne la laissez pas vide.

4. Ajouter les lignes de charges

   Pour chaque ligne, sélectionnez le compte SYSCOHADA approprié :

   Type de charge	Compte SYSCOHADA	Exemple
   Achats marchandises	601xxx	Achat stock revendable
   Achats matières premières	602xxx	Matières pour production
   Études et prestations ext.	604xxx	Conseil, expertise
   Fournitures de bureau	606xxx	Papeterie, cartouches
   Transports	624xxx	Livraison, fret
   Loyers et charges locatives	622xxx	Bureau, entrepôt
   Télécommunications	626xxx	Internet, téléphone
   Frais bancaires	627xxx	Commissions bancaires
   Charges diverses	658xxx	Autres charges

   Pour chaque ligne :

   • Sélectionnez le compte de charge
   • Saisissez la description
   • Saisissez le montant HT
   • Sélectionnez le taux TVA déductible (19,25 % Cameroun)

   Exemple — facture fournisseur de fournitures :

   Compte	Description	Montant HT	TVA	Total TTC
   606100	Cartouches imprimante	45 000 XAF	19,25 %	53 663 XAF
   606200	Papier rame A4 (10 rames)	25 000 XAF	19,25 %	29 813 XAF
   606300	Stylos et fournitures	15 000 XAF	19,25 %	17 888 XAF
   Total		85 000 XAF HT	16 363 XAF	101 363 XAF TTC

5. Vérifier le récapitulatif

   • Sous-total HT
   • TVA déductible totale (compte 44320)
   • Total TTC = dette envers le fournisseur

6. Valider la facture

   Cliquez Valider. SynkriaOps génère l’écriture dans le journal ACH :

   Écriture générée (101 363 XAF TTC) :

   Compte	Libellé	Débit	Crédit
   606100	Cartouches imprimante	45 000 XAF
   606200	Papier A4	25 000 XAF
   606300	Fournitures diverses	15 000 XAF
   44320	TVA déductible	16 363 XAF
   401001	Fournisseur Papeterie Express		101 363 XAF

   La facture passe au statut VALIDÉE.

7. Enregistrer le paiement

   Quand vous réglez la facture :

   1. Allez sur Achats → Factures fournisseurs → ouvrez la facture
   2. Cliquez Enregistrer un paiement
   3. Sélectionnez le compte de paiement (banque ou caisse)
   4. Renseignez la date et le montant payé
   5. Confirmez — l’écriture de paiement est créée et le lettrage 401xxx est effectué

Comptes SYSCOHADA de référence — achats

Famille	Comptes	Usage
Achats	601xxx – 609xxx	Marchandises, matières, emballages
Services extérieurs	621xxx – 629xxx	Sous-traitance, loyers, transport, pubs
Autres services	631xxx – 659xxx	Frais divers, charges exceptionnelles
Fournisseurs	401xxx	Dette envers les fournisseurs
TVA déductible	44320	TVA récupérable sur achats

Attention

Si votre fournisseur n’est pas assujetti à la TVA (petits fournisseurs informels en zone OHADA), ne cochez pas la TVA déductible. L’écriture ne comporte alors que le débit 6xxx et le crédit 401xxx pour le montant total.

Erreurs fréquentes

Erreur	Cause	Solution
”Fournisseur requis”	Aucun tiers sélectionné	Sélectionner ou créer le fournisseur
”Compte de charge non sélectionné”	Ligne sans compte SYSCOHADA	Choisir un compte 6xxx pour chaque ligne
”Référence externe dupliquée”	Même n° facture déjà enregistré	Vérifier si la facture n’est pas déjà saisie
”Montant TVA incohérent”	Taux ou calcul incorrect	Revérifier le montant HT et le taux TVA

Pour aller plus loin

• Importer une facture par OCR — extraire automatiquement les données d’une facture PDF
• Créer un fournisseur — ajouter un tiers avec sous-compte 401xxx
• Lettrage des comptes tiers — rapprocher paiements et factures fournisseurs