Ce guide recense les erreurs les plus fréquentes rencontrées dans SynkriaOps, classées par module. Pour chaque erreur, vous trouverez la cause exacte et la marche à suivre pour la résoudre en moins de deux minutes.
Message d’erreur Module Cause Solution ”Débit ≠ Crédit” Pièce comptable Les montants totaux au débit et au crédit ne sont pas égaux — violation de la règle fondamentale SYSCOHADA Vérifier chaque ligne de la pièce ; ajuster les montants ou ajouter la ligne manquante pour équilibrer ”Exercice fiscal clos” Pièce comptable Tentative de saisie sur un exercice dont la clôture a été validée Ouvrir un nouvel exercice ou demander la réouverture à l’ADMIN (motif de 10 caractères minimum requis) “Compte inexistant dans le plan comptable” Pièce comptable Le numéro de compte saisi n’existe pas dans votre plan SYSCOHADA Vérifier le numéro dans Comptabilité → Plan comptable ; créer le compte si nécessaire ”Écriture validée — modification impossible” Pièce comptable Tentative de modifier une pièce déjà validée Créer une pièce de contrepassation depuis la pièce validée (bouton “Contrepasser”) “Balance déséquilibrée” Clôture exercice Des écritures non équilibrées existent dans l’exercice Identifier et corriger les pièces déséquilibrées depuis Grand livre → Filtrer par statut BROUILLON ”À-nouveaux incohérents” Reprise comptable Les soldes de début d’exercice ne correspondent pas aux clôtures de l’exercice précédent Relancer la reprise comptable depuis Comptabilité → Reprise ; vérifier les montants avec l’exercice N-1 ”Lettrage impossible — montants différents” Lettrage Les débits et crédits sélectionnés pour le lettrage ne s’équilibrent pas Vérifier les montants sélectionnés ; le lettrage exige un résiduel à 0 des deux côtés
Message d’erreur Module Cause Solution ”Tiers non trouvé” Facture, devis Le client ou fournisseur sélectionné a été archivé Rechercher le tiers dans Tiers → [type] → Filtre Archivés ; réactiver si nécessaire ”NIU invalide” Création tiers Le format du NIU ne correspond pas au standard fiscal camerounais Vérifier le format exact : lettre + 12 chiffres + lettre (ex. : M123456789012A) ; laisser vide si non disponible ”Dénomination déjà utilisée” Création tiers Un tiers avec cette dénomination exacte existe déjà Vérifier la liste des tiers existants ; si doublon non voulu, modifier légèrement la dénomination
Message d’erreur Module Cause Solution ”Date d’expiration passée” Devis La date d’expiration est antérieure ou égale à la date du jour Modifier la date d’expiration en choisissant une date future ”Taux TVA non configuré pour ce pays” Devis, facture Le taux de TVA applicable n’est pas paramétré pour le pays du dossier Configurer le taux dans Paramètres → TVA avant de revenir sur le document ”Devis expiré ou refusé — conversion impossible” Devis → Facture Tentative de conversion d’un devis non accepté Dupliquer le devis, mettre à jour la date, le renvoyer et attendre l’acceptation
Message d’erreur Module Cause Solution ”Format de fichier non reconnu” Import relevé, OCR Le fichier envoyé n’est pas dans un format supporté Vérifier les formats acceptés : relevé bancaire (OFX, CSV, MT940), facture OCR (PDF ≤ 50 Mo, JPEG, PNG) “PDF trop volumineux” OCR La taille du PDF dépasse 50 Mo Compresser le PDF avec un outil en ligne ou le fractionner en plusieurs fichiers ”Doublon détecté — X transactions” Import relevé Des transactions avec le même identifiant ou la même date/montant existent déjà Consulter le rapport d’import ; ignorer les doublons ou vérifier qu’il ne s’agit pas d’une réelle double importation ”Colonne manquante dans le CSV” Import tiers, produits Le fichier CSV ne respecte pas le format attendu Télécharger le modèle CSV depuis la page d’import et ré-exporter vos données dans ce format ”Sens des transactions inversé” Import Mobile Money Les identifiants du compte wallet sont mal configurés, inversant dépenses et recettes Vérifier la configuration Mobile Money dans Paramètres → Mobile Money → revoir l’identifiant du compte
Message d’erreur Module Cause Solution ”Doublon OCR détecté” OCR import Une facture avec le même numéro ou montant a déjà été importée Vérifier dans Achats → Factures fournisseurs si la facture existe ; ignorer le doublon si c’est la même pièce ”Lecture échouée — qualité insuffisante” OCR Scan trop flou, résolution faible ou document pivé Rescanner en ≥ 300 dpi en noir et blanc ; si impossible, saisir manuellement les informations
Message d’erreur Module Cause Solution ”Session expirée” Global Le token JWT a expiré (durée : 15 minutes d’inactivité) Recharger la page — vous serez reconnecté automatiquement via le cookie de refresh (valable 30 jours) “Permission insuffisante” Global Votre rôle ne permet pas d’effectuer cette action Contacter l’ADMIN du dossier pour vérifier ou modifier votre rôle ”Compte bloqué” Connexion Trop de tentatives de connexion erronées (protection anti-brute force) Patienter 15 minutes ou contacter le support pour un déblocage immédiat
Message d’erreur Module Cause Solution ”Webhook signature invalide” Mobile Money La signature HMAC du callback ne correspond pas à la clé configurée Vérifier la clé secrète Mobile Money dans Paramètres → Mobile Money ; ne jamais partager cette clé ”Solde insuffisant pour remboursement” Notes de frais Le montant de remboursement dépasse le solde disponible dans le compte sélectionné Sélectionner un autre compte ou vérifier le solde bancaire
Si une erreur persiste après avoir appliqué la solution indiquée, notez le
message exact, le module concerné et l’heure approximative, puis contactez le
support via Contacter le support .
Si vous rencontrez l’erreur “Écriture validée — modification impossible” ,
ne tentez pas de supprimer la pièce. La procédure correcte est de créer une
pièce de contrepassation depuis la pièce d’origine (bouton
“Contrepasser”). Toute pièce validée est immuable par construction — c’est une
exigence SYSCOHADA.
Les erreurs d’exercice sont parmi les plus fréquentes en début et en fin d’année fiscale. Elles surviennent typiquement dans trois situations : tentative de saisie sur un exercice clos, incohérence des à-nouveaux lors d’une reprise comptable, ou exercice non encore ouvert pour la nouvelle période.
Situation Message affiché Solution Saisie sur exercice clos ”Exercice fiscal clos” Ouvrir un nouvel exercice ou demander la réouverture (ADMIN uniquement, motif requis) Reprise comptable incohérente ”À-nouveaux incohérents” Relancer la reprise depuis Comptabilité → Reprise ; vérifier les soldes N-1 Aucun exercice ouvert ”Aucun exercice actif” Créer et ouvrir un exercice depuis Comptabilité → Exercices → Ouvrir
