Importer une facture par OCR

L’OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) de SynkriaOps analyse la photo ou le PDF d’une facture fournisseur et extrait automatiquement les données clés : fournisseur, date, numéro de facture, montant HT, TVA et TTC. Le formulaire Achats → Nouvelle facture fournisseur est pré-rempli en quelques secondes — il vous reste uniquement à vérifier et valider.

Formats acceptés

Format	Extensions	Taille max
Image	`.jpg`, `.jpeg`, `.png`	50 Mo
PDF natif (texte sélectionnable)	`.pdf`	50 Mo
PDF scanné (image dans PDF)	`.pdf`	50 Mo

Accéder à l’import OCR

Deux points d’accès :

Achats → Factures fournisseurs → Importer par OCR (bouton en haut à droite de la liste).
Glisser-déposer un fichier directement sur la zone dédiée visible en haut de la page Achats → Factures fournisseurs.

Prendre une bonne photo

Si vous utilisez votre téléphone pour photographier une facture papier, respectez ces quelques règles pour maximiser la précision de l’OCR :

Lumière : placez la facture dans un endroit bien éclairé — lumière naturelle ou lampe directe. Évitez les ombres portées sur le document.
Cadrage : la facture doit occuper 80 % ou plus de l’image. Évitez de la photographier en biais — visez un angle le plus perpendiculaire possible.
Stabilité : posez le téléphone sur une surface stable ou utilisez le retardateur pour éviter le flou de bougé.
Reflets : sur les factures plastifiées ou brillantes, inclinez légèrement le document pour éliminer les reflets.
Résolution : utilisez la résolution la plus haute de votre appareil photo (12 Mpx minimum recommandés).

Importer le fichier

Depuis Achats → Factures fournisseurs → Importer par OCR, cliquez sur Choisir un fichier ou glissez-déposez votre image/PDF.
La barre de progression indique l’avancement de l’extraction (généralement 5 à 20 secondes selon le format et la taille du fichier).
Le résultat s’affiche dans l’interface de vérification en deux colonnes :
- Gauche : le document original (image ou PDF visionnable)
- Droite : les champs extraits pré-remplis

Champs extraits par l’OCR

Champ	Exemple de valeur extraite
Fournisseur	`TOTAL Cameroun SA`
Numéro de facture	`FC-2026-004512`
Date de facture	`22/04/2026`
Montant HT	`890 000 XAF`
TVA (taux détecté)	`17,5 % → 155 750 XAF`
Montant TTC	`1 045 750 XAF`
IBAN / coordonnées bancaires	`CM21 10005 00001 …`

Vérification manuelle obligatoire

Après l’extraction, examinez chaque champ avant de valider. L’OCR peut commettre des erreurs :

Confusion entre 0 (zéro) et O (lettre) dans les montants
Décimale mal lue : 890 000 lu comme 89 000 ou 8 900 000
Date mal interprétée : 22/04/26 vs 22/04/2026
Numéro de facture tronqué si mal cadré

Les champs extraits avec une confiance faible sont surlignés en orange. Les champs en rouge n’ont pas pu être extraits. Voir Vérifier et corriger les données OCR pour le détail de l’interface de correction.

Valider la facture

Corrigez les champs erronés ou manquants (voir ci-dessus).
Vérifiez l’imputation comptable proposée :
- Compte de charges : SynkriaOps propose un compte selon la catégorie détectée (ex. 6041 — Achats de matières premières ou 6282 — Frais de télécommunications). Modifiez si nécessaire.
- Journal : ACH (journal Achats) par défaut.
- Exercice fiscal : vérifié automatiquement selon la date de facture.
Cliquez sur Valider la facture. Une pièce comptable est créée en statut BROUILLON dans le journal Achats.
Pour comptabiliser définitivement, ouvrez la pièce et cliquez sur Valider la pièce comptable.

Document original archivé

Le fichier source (photo ou PDF) est automatiquement archivé et attaché à la facture fournisseur. Il est accessible à tout moment depuis Achats → Factures fournisseurs → [numéro de facture] → Pièce jointe. Cet archivage répond à l’obligation légale de conservation des justificatifs comptables (10 ans en zone OHADA).

Erreurs courantes

Erreur	Cause	Solution
« Extraction échouée — qualité insuffisante »	Image floue, résolution < 100 DPI	Reprendre la photo avec meilleure luminosité et stabilité
« Montant TTC non détecté »	Mise en page complexe, tableau mal délimité	Corriger manuellement le champ montant TTC
« Fournisseur ambigu — plusieurs correspondances »	Plusieurs tiers avec des noms similaires	Sélectionner le bon fournisseur dans la liste déroulante
« Date hors exercice ouvert »	Facture datée dans un exercice clôturé	Contacter le comptable pour une reprise en exercice courant
« Doublon détecté »	Même numéro + fournisseur + montant déjà en base	Voir Gérer les alertes de doublons