Créer une facture client

À la fin de ce guide, vous saurez émettre une facture client conforme OHADA, de la saisie des lignes à l’envoi par email. La validation génère automatiquement l’écriture au journal VTE et appose un QR code d’authenticité sur le PDF.

Deux voies pour créer une facture

Depuis un devis accepté

C’est la voie recommandée. Les informations sont reprises automatiquement sans ressaisie. Consultez Convertir un devis en facture.

Facture directe (sans devis)

Lorsque vous facturez sans devis préalable (client habituel, commande téléphonique, prestation immédiate), créez directement la facture depuis Ventes → Factures → Nouvelle facture.

La suite de cet article détaille la création d’une facture directe.

Créer une facture directe

1. Accéder au formulaire

   Menu principal → Ventes → Factures → bouton Nouvelle facture.

2. Sélectionner le client

   Saisissez le nom ou NIU dans le champ Client. Sélectionnez le client — le sous-compte 411xxx est chargé automatiquement.

   Si le client n’existe pas, cliquez + Créer un nouveau client pour l’ajouter sans quitter le formulaire. Voir Créer un client.

3. Renseigner les informations de la facture

   Champ	Obligation	Description
   Date de facture	Obligatoire	Date d’émission (par défaut : aujourd’hui)
   Date d’échéance	Obligatoire	Date limite de paiement
   Conditions de paiement	Recommandé	30 jours net, comptant, 50% avance…
   Référence commande	Optionnel	N° de bon de commande client
   NIU vendeur	Auto	Rempli depuis votre dossier entreprise
   NIU acheteur	Recommandé	NIU du client si disponible (OHADA)

   Astuce

   La mention du NIU acheteur est recommandée par la réglementation OHADA pour les transactions entre assujettis TVA. Elle facilite la déductibilité de la TVA pour votre client.

4. Ajouter les lignes de facturation

   Pour chaque produit ou service :

   • Désignation : depuis le catalogue ou saisie libre
   • Quantité
   • Prix unitaire HT en XAF
   • Taux TVA (19,25 % Cameroun par défaut)

   Exemple de facture de prestation :

   Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total TTC
   Conseil fiscal mensuel	1	450 000 XAF	19,25 %	536 625 XAF
   Tenue de comptabilité	1	800 000 XAF	19,25 %	954 000 XAF
   Liasse fiscale	1	250 000 XAF	19,25 %	298 125 XAF
   Total		1 500 000 XAF HT	288 750 XAF	1 788 750 XAF TTC

   

   La saisie des lignes : le total TTC se recalcule à chaque ligne ajoutée.

5. Vérifier les mentions obligatoires OHADA

   Avant de valider, assurez-vous que la facture comporte :

   • Numéro séquentiel non réutilisable (FAC-2026-000XXX)
   • Raison sociale et adresse du vendeur
   • NIU du vendeur
   • Raison sociale du client
   • Date d’émission et date d’échéance
   • Détail des lignes avec taux TVA
   • Montant HT, montant TVA, montant TTC

6. Prévisualiser le PDF

   Cliquez Prévisualiser pour contrôler le rendu. Le PDF inclut automatiquement un QR code d’authenticité permettant à votre client de vérifier la facture sur https://app.synkriaops.com/v/{token}.

   

   L'aperçu PDF avant validation : mentions OHADA, NIU, RCCM et QR code.

7. Valider la facture

   Cliquez Valider. SynkriaOps crée immédiatement l’écriture comptable dans le journal VTE :

   VTE Facture client — 1 788 750 XAF TTC

   Compte	Intitulé	Débit	Crédit
   411001	Client Cabinet Bâtir	1 788 750
   706000	Prestations de services		1 500 000
   4431	TVA collectée sur ventes		288 750
   Totaux Écriture équilibrée		1 788 750	1 788 750 XAF

   La facture est maintenant verrouillée — toute modification passe par un avoir.

8. Envoyer par email

   Cliquez Envoyer par email. L’adresse est pré-remplie depuis la fiche client. Le PDF avec QR code est joint automatiquement.

Statuts de la facture

Statut	Description	Actions disponibles
BROUILLON	Facture non encore validée	Modifier, Supprimer, Valider
ENVOYÉE	Validée et transmise au client	Enregistrer paiement, Relancer
EN ATTENTE DE PAIEMENT	Échéance non dépassée	Enregistrer paiement partiel, Relancer
PARTIELLEMENT PAYÉE	Paiement partiel reçu	Enregistrer solde, Relancer
SOLDÉE	Intégralement réglée	Exporter, Archiver
ANNULÉE	Annulée par avoir	Voir l’avoir associé

Attention

Une facture validée est immuable conformément aux règles SYSCOHADA d’immuabilité comptable. Pour corriger une erreur, émettez un avoir depuis la facture concernée → bouton Émettre un avoir.

Suivre le paiement

Après envoi, suivez l’encaissement via le lettrage des comptes tiers. Dès qu’un paiement est enregistré sur le compte 411xxx du client, le statut de la facture est mis à jour automatiquement.

La fiche de la facture : historique des paiements et écriture VTE rattachée.

Erreurs fréquentes

Erreur	Cause	Solution
”NIU vendeur manquant”	Dossier entreprise incomplet	Compléter le NIU dans Paramètres → Entreprise
”Taux TVA non configuré”	Pays OHADA sans taux paramétré	Paramètres → TVA → Ajouter un taux
”Montant nul”	Ligne avec prix à 0	Saisir le montant ou supprimer la ligne vide
”Client sans compte 411”	Tiers sans sous-compte créé	Vérifier la fiche tiers, créer le sous-compte

Voir aussi

• Relances automatiques — configurer des relances pour les impayés
• Lettrage des comptes tiers — rapprocher paiements et factures
• Factures récurrentes — automatiser les factures de vos abonnements
• Comprendre les statuts ventes — cycle de vie complet des factures