Créer un fournisseur

Un fournisseur est un tiers auprès duquel vous effectuez des achats ou recevez des prestations. À chaque création de fournisseur, SynkriaOps crée simultanément une fiche tiers et un sous-compte SYSCOHADA 401xxx dédié, dans la même transaction.

Accéder au formulaire

Dans le menu principal, cliquez sur Tiers → Fournisseurs → bouton Nouveau fournisseur en haut à droite.

Créer un fournisseur pas à pas

1. Saisir la dénomination sociale

   Renseignez le nom exact du fournisseur tel qu’il apparaîtra sur les factures fournisseurs et les états financiers (ex. : PHARMACAM SA, Orange Cameroun, Cabinet Dupont Consulting).

2. Renseigner les informations fiscales et bancaires

   Champ	Obligatoire	Description
   Dénomination sociale	Oui	Nom ou raison sociale du fournisseur
   NIU fiscal	Non	Numéro d’Identification Unique (Cameroun)
   IBAN / RIB	Non	Coordonnées bancaires pour les paiements par virement
   Email	Non	Adresse email pour l’envoi des ordres de paiement
   Téléphone	Non	Numéro de contact
   Adresse	Non	Adresse du siège ou de facturation

   Astuce

   Renseignez l’IBAN ou le RIB du fournisseur dès la création de la fiche : ces informations seront pré-remplies lors de la saisie des ordres de virement dans votre module bancaire.

3. Catégoriser le fournisseur

   La catégorie du fournisseur influence le compte de charge 6xxx suggéré lors de la saisie d’une facture fournisseur. Choisissez parmi :

   Catégorie	Compte 6xxx suggéré	Exemples
   Marchandises	601xxx — Achats de marchandises	Grossistes, importateurs
   Prestataire de services	604xxx — Achats de prestations de services	Consultants, agences
   Utilities	606xxx — Achats de matières et fournitures	Eau, électricité, télécom
   Autre	608xxx — Autres achats	Divers

   Cette catégorie est modifiable à tout moment depuis la fiche fournisseur.

4. Confirmer la création

   Cliquez Enregistrer. SynkriaOps crée en une seule transaction :

   • la fiche fournisseur
   • le sous-compte 401xxx (ex. : 401008) dans votre plan comptable SYSCOHADA

   Le numéro est attribué séquentiellement — vous ne pouvez pas le modifier.

Voir le sous-compte SYSCOHADA associé

Depuis la fiche fournisseur, cliquez Voir le compte SYSCOHADA pour ouvrir le sous-compte 401xxx dans votre plan comptable. Naviguez ensuite vers le grand livre pour consulter toutes les écritures passées avec ce fournisseur.

Modifier les informations d’un fournisseur

Ouvrez la fiche (Tiers → Fournisseurs → cliquer sur le nom) puis cliquez Modifier. Vous pouvez mettre à jour les coordonnées, le NIU, l’IBAN et la catégorie. Le numéro de sous-compte 401xxx ne change pas.

Archiver un fournisseur

1. Ouvrez la fiche fournisseur.
2. Cliquez sur le menu ··· (actions) → Archiver.
3. Confirmez l’archivage.

Un fournisseur archivé :

• N’apparaît plus dans les listes de sélection des factures fournisseurs
• Son sous-compte 401xxx est désactivé dans le plan comptable
• L’historique complet (factures, écritures) est conservé en lecture

Attention

L’archivage d’un fournisseur est irréversible depuis l’interface standard. Contactez le support si vous devez réactiver un fournisseur archivé par erreur.

Cas spécial : fournisseur occasionnel

Pour une dépense ponctuelle auprès d’un fournisseur que vous n’utiliserez qu’une seule fois (taxi, achat en magasin, etc.), il n’est pas nécessaire de créer une fiche détaillée. Vous pouvez utiliser le compte collectif fournisseurs 401000 directement lors de la saisie d’une pièce comptable.

Note

Le compte 401000 “Fournisseurs divers” est un compte collectif du plan SYSCOHADA révisé 2019. Il n’est pas lettrable et ne génère pas de sous-compte individuel. Réservez-le aux achats véritablement occasionnels — pour tout fournisseur récurrent, créez une fiche dédiée afin de bénéficier du lettrage et du suivi individuel.

Erreurs fréquentes

Erreur	Cause	Solution
”Dénomination déjà utilisée”	Un fournisseur avec ce nom exact existe	Vérifiez la liste ou précisez le nom
”NIU invalide”	Format non conforme	Vérifiez le format ou laissez vide
”IBAN invalide”	Format bancaire incorrect	Vérifiez l’IBAN avec votre banque
”Impossible de créer le sous-compte”	Erreur technique 401xxx	Rafraîchissez et réessayez

Pour aller plus loin

• Créer un client — ajouter un tiers de type acheteur avec sous-compte 411xxx
• Gérer les sous-comptes SYSCOHADA — comprendre la hiérarchie des sous-comptes tiers
• Enregistrer une facture fournisseur — saisir un achat et l’imputer sur le bon compte de charge