Problèmes lors des imports

SynkriaOps propose plusieurs types d’import pour accélérer la saisie. Cette page couvre les problèmes les plus courants par type d’import.

Formats de fichiers acceptés par type d’import

Type d’import	Formats acceptés	Taille max
Relevé bancaire	OFX, CSV bancaire, MT940	10 Mo
Relevé Mobile Money	CSV opérateur (MTN, Orange)	10 Mo
Facture OCR	PDF, JPEG, PNG	50 Mo
Tiers (clients/fournisseurs)	CSV SynkriaOps	5 Mo
Catalogue produits	CSV SynkriaOps	5 Mo

Relevés bancaires

”Format de fichier non supporté”

Le fichier uploadé n’est pas reconnu par SynkriaOps.

Causes possibles :

Fichier exporté au format XLS ou XLSX plutôt qu’OFX ou CSV
Fichier CSV avec un séparateur point-virgule alors que la banque utilise une virgule (ou vice versa)
Fichier MT940 incomplet ou tronqué par le logiciel bancaire

Solution :

Retournez dans votre interface bancaire en ligne.
Choisissez l’export au format OFX (recommandé) ou CSV natif de la banque.
Évitez de modifier le fichier après l’export.
Si votre banque ne propose que XLS, contactez le support pour un convertisseur adapté.

”Colonnes non reconnues”

Le parser ne parvient pas à identifier les colonnes Date, Montant et Libellé.

Solution : Vérifiez que le fichier n’a pas été ouvert et re-enregistré dans Excel (qui modifie silencieusement les formats de date et les séparateurs décimaux). Réexportez directement depuis l’interface bancaire.

”Doublon détecté — X transactions”

SynkriaOps a identifié des transactions qui semblent déjà présentes (même date, montant et référence interne).

Ce n’est pas une erreur bloquante. Un rapport s’affiche listant les doublons probables.

Consultez chaque ligne marquée “doublon”.
Vérifiez si la transaction existe déjà dans votre journal bancaire.
Si c’est bien un doublon : cliquez Ignorer.
Si ce n’est pas un doublon (transactions identiques à des dates différentes) : cliquez Importer quand même.

”Solde de clôture ne correspond pas”

Le solde calculé à partir des transactions importées ne correspond pas au solde de clôture indiqué dans le relevé.

Ce message est une alerte non bloquante. Il signale que des transactions ont peut-être été supprimées du relevé avant export (par exemple, un relevé partiel ou une période de chevauchement).

Solution : Vérifiez que le relevé bancaire que vous importez couvre bien la période complète sans chevauchement avec un import précédent.

Mobile Money (MTN, Orange)

“Sens des transactions inversé”

Les entrées d’argent apparaissent comme des sorties, et vice versa.

Cause : Les identifiants du compte wallet sont mal configurés — SynkriaOps ne sait pas si votre numéro est l’émetteur ou le destinataire.

Solution :

Rendez-vous dans Paramètres → Mobile Money.
Vérifiez le champ Identifiant du compte wallet (numéro de téléphone associé au compte Mobile Money de l’entreprise).
Corrigez si nécessaire et réimportez le relevé.

Voir aussi : Importer un relevé Mobile Money

OCR — Import de factures

”PDF trop volumineux” (limite 50 Mo)

Le fichier PDF dépasse la taille maximale acceptable pour l’analyse OCR.

Solutions :

Compresser le PDF
Fractionner le PDF

Utilisez un outil de compression en ligne (ex. : ilovepdf.com, smallpdf.com) pour réduire la taille sans perte de qualité de lecture. Visez un fichier en dessous de 20 Mo.

”Doublon OCR détecté”

Une facture avec le même numéro de facture, le même montant ou le même fournisseur et la même date a déjà été importée.

Solution :

Vérifiez dans Achats → Factures fournisseurs si la facture existe déjà.
Si oui : ignorez le doublon dans le rapport OCR.
Si non (faux positif) : forcez l’import en cliquant Importer quand même et vérifiez manuellement que les deux factures sont bien distinctes.

”Lecture échouée — qualité insuffisante”

L’IA OCR n’a pas pu extraire les données de la facture (scan trop flou, photo prise en diagonale, texte trop petit).

Solutions :

Rescanner le document à 300 dpi minimum, en noir et blanc ou niveaux de gris
Photographier la facture à la verticale, avec un bon éclairage, sans ombre
Si la qualité ne peut pas être améliorée : saisir la facture manuellement dans Achats → Factures fournisseurs → Nouvelle facture

Import CSV — Tiers et produits

”Import CSV tiers échoue”

Le fichier CSV de clients ou fournisseurs est rejeté à l’upload.

Vérifications à effectuer :

Problème	Solution
Séparateur incorrect	Le CSV doit utiliser le point-virgule (`;`) comme séparateur
En-têtes manquants	La première ligne doit contenir les noms de colonnes exacts du modèle
Encodage incorrect	Le fichier doit être en UTF-8 (pas ISO-8859-1 / Latin-1)
Colonne `type` absente	La colonne `type` doit contenir `CLIENT` ou `FOURNISSEUR`

Format attendu du CSV tiers :

nom;type;niu;email;telephone;adresse
SARL Maison des Épices;CLIENT;M123456789012A;contact@example.com;+237691234567;BP 1234 Douala
PHARMACAM SA;FOURNISSEUR;;pharma@example.com;+237677890123;Rue de la Santé Yaoundé

”Rapport d’import — X lignes en erreur”

L’import a partiellement réussi : certaines lignes ont été importées, d’autres ont échoué.

Solution : Consultez le rapport d’import téléchargeable. Il liste chaque ligne en erreur avec la raison. Corrigez uniquement les lignes en erreur dans un nouveau fichier CSV et réimportez.

Pour aller plus loin

Importer un relevé bancaire — guide complet de l’import de relevés
Importer un relevé Mobile Money — procédure spécifique MTN et Orange
Importer une facture par OCR — reconnaissance automatique de factures PDF
Contacter le support — si aucune solution ne résout votre problème